# Política de Seguridad de la Información **Última actualización:** 21 de Mayo de 2026 **Responsable:** Héctor Galíndez **Versión:** 1.0 --- ## 1. Objetivo Establecer medidas técnicas y administrativas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, sistemas y datos manejados por nuestros servicios de facturación electrónica, en cumplimiento con los requisitos de la DGII y estándares internacionales de seguridad de la información. --- ## 2. Alcance Esta política aplica a: - ✅ Todos los sistemas y servicios ofrecidos - ✅ Personal, contratistas y terceros con acceso - ✅ Datos de contribuyentes y comprobantes fiscales electrónicos - ✅ Certificados digitales y claves privadas - ✅ Infraestructura de tecnología --- ## 3. Principios de Seguridad ### 3.1 Confidencialidad - Información solo accesible a personal autorizado - Encriptación de datos sensibles - Restricción de acceso por roles ### 3.2 Integridad - Verificación de integridad de datos - Auditoría de cambios - Detección de modificaciones no autorizadas ### 3.3 Disponibilidad - Uptime mínimo garantizado del 99.5% - Redundancia de sistemas críticos - Plan de recuperación ante desastres ### 3.4 Autenticidad - Autenticación de usuarios - Firma digital de transacciones - Validación de certificados digitales --- ## 4. Medidas Técnicas de Seguridad ### 4.1 Encriptación **En Tránsito:** - Protocolo TLS 1.2 o superior - Certificados SSL/TLS válidos - Perfect Forward Secrecy habilitado **En Reposo:** - Bases de datos encriptadas - Almacenamiento de certificados segurado - Backup encriptados ### 4.2 Autenticación y Control de Acceso - Autenticación de dos factores (2FA) - Contraseñas con complejidad mínima - Control de acceso basado en roles (RBAC) - Sesiones con timeout automático - Registro de acceso (audit logs) ### 4.3 Firewalls y Protección de Red - Firewall WAF (Web Application Firewall) - Protección DDoS - Segmentación de red - Detección de intrusiones ### 4.4 Certificados Digitales - Almacenamiento seguro en HSM (Hardware Security Module) - Validación periódica de certificados - Renovación automática antes de vencimiento - Cumplimiento con normativa de certificados digitales ### 4.5 Registro y Monitoreo - Logging detallado de acciones - Alertas de eventos de seguridad - Monitoreo en tiempo real - Análisis de eventos (SIEM) --- ## 5. Medidas Administrativas de Seguridad ### 5.1 Gestión de Acceso - Control de acceso mínimo necesario (least privilege) - Segregación de funciones - Revocación inmediata de acceso al cesar relación - Auditoría trimestral de permisos ### 5.2 Gestión de Incidentes - Procedimiento de respuesta ante incidentes - Investigación de eventos de seguridad - Notificación a DGII si es requerido - Documentación de incidentes ### 5.3 Capacitación - Entrenamiento anual de seguridad - Conciencia sobre protección de datos - Procedimientos de manejo de información sensible ### 5.4 Auditorías y Pruebas - Auditorías de seguridad anuales - Penetration testing semestral - Análisis de vulnerabilidades periódico - Escaneo de malware ### 5.5 Gestión de Proveedores - Evaluación de seguridad de terceros - Cláusulas de seguridad en contratos - Acuerdos de confidencialidad - Auditoría de servicios contratados --- ## 6. Protección de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) ### 6.1 Generación - Validación de datos antes de generación - Asignación de número de secuencia único - Firma digital del comprobante - Sellado de tiempo (timestamp) ### 6.2 Almacenamiento - Base de datos encriptada - Backup redundante - Retención conforme a normativa (10 años) - Recuperabilidad garantizada ### 6.3 Transmisión - Encriptación TLS - Confirmación de recepción en DGII - Reintento automático si falla - Log de todas las transmisiones ### 6.4 Auditoría - Registro de quién generó el comprobante - Cuándo se generó y fue transmitido - Cambios realizados (si aplica) - Firma del usuario --- ## 7. Gestión de Certificados Digitales ### 7.1 Instalación - Validación de titularidad del certificado - Almacenamiento seguro - Protección con contraseña fuerte - Respaldo de configuración ### 7.2 Uso - Solo personal autorizado - Firma de comprobantes automática - Validación de vigencia antes de uso - Rotación de certificados caducados ### 7.3 Seguridad - Protección contra acceso no autorizado - Respaldo de certificado en HSM - Revocación inmediata si compromiso - Auditoría de uso --- ## 8. Gestión de Incidentes de Seguridad ### 8.1 Clasificación **Crítico:** - Acceso no autorizado a datos - Corrupción de comprobantes - Indisponibilidad del servicio - Compromiso de certificados **Alto:** - Intentos de acceso fallidos - Anomalías en registros - Vulnerabilidades detectadas **Medio:** - Cambios de configuración no autorizados - Alertas de seguridad ### 8.2 Procedimiento de Respuesta 1. **Detección:** Monitoreo automático + alertas 2. **Contenimiento:** Aislamiento de sistema afectado 3. **Investigación:** Análisis de causa raíz 4. **Remediación:** Corrección del problema 5. **Notificación:** Comunicación a DGII si aplica 6. **Documentación:** Registro del incidente 7. **Aprendizaje:** Mejora de controles --- ## 9. Cumplimiento Normativo ### 9.1 Normativa Aplicable - Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales - Resoluciones de la DGII - Resolución 06-2018 sobre Certificación de Proveedores - ISO 27001 (como referencia) - OWASP (seguridad de aplicaciones web) ### 9.2 Auditorías Externas - Auditorías de cumplimiento anual - Certificación de seguridad - Validación de controles técnicos - Verificación por parte de la DGII --- ## 10. Responsabilidades ### 10.1 Responsable de Seguridad - Héctor Galíndez - Email: hectorgalindez02@gmail.com - Teléfono: +1 (829) 989-1810 ### 10.2 Responsabilidades Específicas **Desarrolladores:** - Código seguro (OWASP top 10) - Validación de entrada - Gestión de errores **Administradores:** - Mantenimiento de servidores - Gestión de acceso - Monitoreo de seguridad **Personal:** - Cumplimiento de políticas - Reporte de incidentes - Capacitación en seguridad --- ## 11. Actualización de Política Esta política será revisada anualmente y actualizada según: - Cambios regulatorios - Nuevas amenazas de seguridad - Incidentes de seguridad - Evolución tecnológica - Recomendaciones de auditorías --- ## 12. Contacto Para preguntas o reportar incidentes de seguridad: **Héctor Galíndez** Email: hectorgalindez02@gmail.com Teléfono: +1 (829) 989-1810 --- **Versión:** 1.0 **Fecha de Vigencia:** 21 de Mayo de 2026 **Próxima Revisión:** 21 de Mayo de 2027